Jegliche Kostenschätzungen sind mit Risiken verbunden. Z.B. Baukosten steigen, weil bei der Marienkirche Schwammbefall festgestellt wird oder die Personalkosten beim Musikzentrum steigen in größerem Maße als erwartet.
Diese Risiken sind entsprechend transparent darzustellen:
Kostenerhöhung um
Bau des Musikzentrum kostet mehr 10% 20%
Erhöhung Baukosten 3.300.000 6.600.000 EUR
Erhöhung Zinslast 116.000 231.000 EUR
Abschreibungen 66.000 132.000 EUR
Mehrkosten pro Jahr gesamt 182.000 363.000 EUR
Mehrkosten
Steigerung laufender Kosten um 1% in 10 Jahren in 20 Jahren
Betriebskosten MZ um 1% 65.000 130.000 EUR
Instandhaltungskosten MZ um 1% 65.000 130.000 EUR
Laufende Kosten JHH steigen pro Jahr um 1% 228.400 456.800 EUR
Mehrkosten pro Jahr gesamt 293.000 587.000 EUR
Eine Risikokalkulation ist bisher von der Stadt nicht veröffentlicht worden.
Das Musikzentrum kann jedoch aufgrund bestehender Kostenrisiken bis zu 12 Mio. Euro teurer werden. Bei der bisherigen Kostenkalkulation blieben die Kosten wesentlicher Ausgabenpositionen unberücksichtigt, insbesondere:
- Bau der Verwaltungsräume für die Symphonie und das Musikzentrum: zusätzlich 0,6 – 0,8 Mio. Euro.
- Ablösung oder Bau der gem. § 51 BauO NW nachzuweisenden ca. 230 Parkplätze: zusätzlich 1,15 – 1,85 Mio. Euro.
- Einbau einer technischen Anlage so dass auch elektronisch verstärkte Musik (Rock-, Pop-, Jazz, Weltmusik u.a.) aufgeführt werden kann oder Podiumsdiskussionen stattfinden können: zusätzlich 20.000 – 100.000 EUR
Weiterhin wurde bisher keine Risikokalkulation für die insbesondere aus dem Altbau Marienkirche resultierenden baulichen Risiken vorgenommen. Z.B.:
- Ggf. erforderliche Verfüllung von Stollen und Bunkern, sowie daraus resultierende bautechnisch komplizierte Gründung
- Rissschäden Marienkirche
- Änderung der anzusetzenden Qualitätsmerkmale und -standards (z.B im Brandschutz)
Letztendlich weist die Kostenkalkulation im städtischen Baukostengutachten erhebliche Risiken auf, die sich zu Mehrkosten von bis zu 12 Mio. EUR summieren können und für die letztlich die Stadt aufkommen muss. Da realistisch anzunehmen ist, dass einige der aufgezeigten Risiken eintreten werden, darf eine Einhaltung der Kostengrenze von 33,3 Mio. unter den Bedingungen, die der Baubeschluss vorsieht, als unrealistisch angenommen werden.
Eine ausführliche Darstellung zu den Baukosten und Risiken können Sie dem folgenden Gutachten entnehmen:
Teil 2 – Kostenrisiken bei den Baukosten des Musikzentrums
